一、部门（单位）情况

（一）基本情况。

1．主要职能。主要职责：

（1）对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。

（2）对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。

（3）对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。

（4）对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。

（5）对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。

（6）对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

（7）对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。

 

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2017年以前设立了12个职能科室：办公室、政治处、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局、反渎职侵权局、职务犯罪预防科、控告申诉科、民事行政检察科、刑事执行检察局、案件管理中心、未成年人检察办公室。由于2017年进行了司法体制改革，将原有科室整合为5个，分别为刑事诉讼检察部、刑事执行检察部、民事行政检察部、政治处、办公室。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

编制人数37人，现有在职35人，退休15人。今年退休1人，调离2人，新增5人。

（二）当年取得的主要事业成效。

1、立足检察职能，维护全区稳定

坚持把维护社会和谐稳定作为首要任务，充分发挥检察职能，努力提升人民群众的安全感和满意度，让人民群众切实享受到公平正义。

（1）依法履行刑事检察职能

共受理提请批捕案件28件31人，批准逮捕24件26人，不予批准逮捕4件5人，监督立案8件8人，监督撤案3件3人，向公安机关发出书面纠正违法6件，口头纠正违法15件，追捕1件1人。受理审查起诉案件61件78人，提起公诉52件67人，不起诉案件5件6人，提起抗诉1件1人，正在审查起诉5件8人，纠正漏罪4起，纠正侦查机关违法6件，纠正审判机关违法3件，列席审委会3次。

（2）加大对涉农刑事犯罪打击力度

全年共受理涉农审查批捕案件23件26人，批准逮捕20件21人。受理涉农审查起诉案件41件44人，提起公诉38件41人，正在审查起诉3件3人。今年4月24日开展了“第四个涉农检察宣传月”活动，涉农检察工作队到凤山镇南凤山村开展送法下乡活动，宣传与“三农”密切相关的政策和法律法规知识，受到了群众一致好评。

（3）积极查办贪污贿赂职务犯罪

共立案查处贪污贿赂案件3件7人，其中贪污2件3人，受贿1件4人，全部侦查终结并移送审查起诉。完成全年立案预警目标的140%。

（4）着力加强反渎职侵权工作

反渎部门共立案3件3人，均侦查终结并已移送审查起诉，完成全年立案预警目标的100%。

（5）深入开展职务犯罪预防工作

全年开展警示教育宣讲4次，预防调查2件，犯罪分析2件，提出检察建议1件，接受行贿犯罪档案查询申请124次，完成查询124次。按照市院安排，启动“预防职务犯罪邮路”活动，成立我区邮路活动工作小组，积极探索预防邮路的开展形式，拓宽职务犯罪预防的宣传渠道。

（6）加强刑事执行监督工作

刑事执行检察局共办理羁押必要性审查案件1件，指定居所监视居住执行监督案件1件，刑罚执行监督案件5件，社区矫正监督案件10件，财产刑执行监督案件10件。根据省、市院部署，我院积极对驻所检察室进行规范化建设，对硬件、软件进行了升级改造，并实现了与看守所网络的互联互通。我院现已申报一级规范化驻所检察室。

（7）强化民事行政诉讼监督

共办理各类民事行政案件30件，其中提出再审检察建议1件，办理纠正审判程序违法2件，执行监督2件，督促履职23件，协助市院办理二审案件2件。开展民事行政检察法律宣传周、12.4国家宪法日普法活动，进一步提高民事行政检察监督的社会认知度。认真学习和贯彻落实关于公益诉讼的相关法律法规，积极摸排公益诉讼线索，推动我院公益诉讼工作的开展。

（8）加强未成年人刑事检察工作

共办理审查起诉案件2件2人，起诉2件2人。5月份开展了“防止校园欺凌”普法教育活动；6月份开展了“校园手抄报”大赛；12月份开展了“关爱明天、护航成长”为主题的送法入幼儿园活动，受到了全区各界好评。来书记批示：“很及时，很有必要。”对我们的工作给予了充分肯定。

（9）深入化解社会矛盾

共受理控告类案件2件，移送纪检监察部门1件，本院处理1件；受理举报1件，移送反贪1件；接待群众来信2件，来访38人次，每件都予以答复，并做好释法说理工作，做到了无涉检信访案件和涉检信访积案。

2、创新工作形式，服务发展大局

为进一步提升检察工作服务全区发展大局的能力和水平，我院年初制定出台了《矿区人民检察院立足检察职能服务全区发展大局实施意见》，并扎实推进“三大平台”建设，加大“智慧检察”投入和应用力度，提高检务公开水平，切实增强服务能力。

（1）深化“两法衔接”信息共享平台建设，提升行政执法监督水平

4月份对交通局、安监局、质监局、农牧局和环保局等行政执法部门进行了督导检查，发现存在有案不录、未及时录入等一些问题，及时进行了纠正；8月份召开了由成员单位共计40人参加的“两法衔接”工作推进会；11月份成立了区市场监督管理局检察联络室。截至目前，共督促全区各行政执法部门上传案件108件。

（2）发挥“检察扶贫网络平台”作用，强化专项资金管理  

我院建成了“检察扶贫网络”平台，将涉农惠民资金和财政专项资金纳入该平台管理，实现项目资金网上阳光运行，在资金流向的每一个环节，都能接受群众实时查询和检察机关同步监督。截止目前，共上传网上市、县级涉农项目191个，已纳入监管范围涉农资金1.53亿元。

（3）完善侦查监督平台运行，加强刑事侦查监督

我院完成了派驻公安机关侦查监督检察室建设工作，通过公安警综平台浏览案件信息上百件，查阅卷宗32件，口头纠正违法28次，共同会商案件27次。利用派驻公安机关检察室工作便利，多次与公安机关会商，联合制定了《关于危害交通安全类犯罪案件处理细则》，切实提高了该类案件的办理质量。

（4）打造“阳光检务”工程，增强检察工作透明度

通过检务公开大厅、“两微一端”、检察开放日等多种途径加大检察工作公开、宣传力度。院门户网站共发布公开法律文书、案件信息等452条，微博更新信息15526条，微信更新信息5600条，加强了与社会公众的沟通互动，增强了检察工作的透明度，架起了与人民群众的“连心桥”。

3、强化自身建设，切实从严治检

按照“五检”总体工作布局，坚持素质兴检，认真开展队伍专业化、职业化建设，着力打造一支对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明的检察队伍。

一是着力加强思想政治建设。加强对干警的思想政治教育，强化干警的“四个意识”，带领全院干警认真学习党的十九大报告，开展以党的十九大精神引领检察工作开展。二是继续推行“双岗”设置。在年轻干警中推行了“双岗”（即本职岗和培养岗）工作机制，着力提升年轻干警的综合工作能力，“双岗设置”实现了人力资源优化配置、干警素质全面提升的显著成效。三是开展“提质提效、文明创建”竞赛活动。经过省检察院创建竞赛活动考评组的严格考评，我院被评为全省“提质提效、文明创建”竞赛先进单位，并获得2017年度文明司法流动红旗。四是切实把从严治检落到实处。院党组认真履行党风廉政建设主体责任，组织广大党员干警认真学习准则和条例，始终把纪律规矩挺在前面，加强队伍管理，加大执纪问责力度，认真开展“一问责、八清理”、治理“基层微腐败”、“四治”活动，我院未发生一起干警违法违纪案件。

4、创新方式方法，学习贯彻党的十九大精神  

坚持把学习贯彻宣传好党的十九大精神作为当前和今后一个时期首要的政治任务来抓，开展多种形式的学习活动，把学习贯彻党的十九大精神推向新高潮。

一是集中学与自学相结合。采取全院集中学习、科室集中学习与自我学习相结合的方式，通过人人诵读，全面准确领会报告精神，把握报告精髓要义。同时，积极参加省政法委、省、市院、区委组织的专家、学者授课活动，通过学习借鉴兄弟单位的先进经验、利用新闻、微博、微信、官方网站、客户端等新媒介，汲取党的十九大报告养分。

二是手抄报告全文，撰写心得体会。要求全体干警逐字抄写党的十九大报告全文，并对党的十九大报告中十三个部分逐部分撰写心得体会。成立了“人人学、人人讲”大讲堂，鼓励干警人人“讲”报告，人人谈感想。

三是组成青年“宣讲团”。“宣讲团”深入到矿市街道、刘赵村、七彩蓓蕾幼儿园等社区和学校进行宣讲，切实将党的十九大报告精神送进社区、送进学校。

5、专项重点工作开展情况

按照省、市院和区委统一部署，扎实推进司法责任制改革，积极做好“问计省市、寻求支持；问计于民，寻求智慧”活动。

（一）司法体制改革工作情况

1、对现有人员进行了分类管理。根据类别定岗定责，完成了人员分类职务序列晋升。

2、坚决落实司法责任制。按照《河北省检察机关入额检察官案件办理实施办法》，入额检察官全部配置在业务科室，全部纳入分案系统，并全部核定了办案量。

在今年市委改革办开展的全市司法责任制改革督察活动中，我院取得了检察系统全市综合排名第一的好成绩，受到了市委改革办和区委改革办领导的高度评价。

（二）“双问计”工作开展情况

截止目前，我院以问卷调查、口头询问、座谈会等方式问计于民36次，问计省市45次，共征求到意见建议57条，经梳理汇总后分为8类30条，对征求到的意见建议解决落实了10条，扎实推动了“双问计”工作的开展，确保问计工作取得实效。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

包括部门（单位）收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。

2017年单位收入预算安排701.1万元，支出预算安排701.1万元。2016年年初收入预算694万元，与上年对比增加7.1万元，由于人员工资有所调整，故全年收入支出预算有所增加。

（二）收入支出预算执行情况。

当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

2017年单位收入预算执行数为718.08万元；与上年决算694.26万元对比增加23.82万元，增幅3.43%；年初支出预算执行数为754.78万元。2016年年初支出预算执行745.54万元，与上年对比增加9.24万元，增幅1.24%。增长的主要原因为进行了司法改革，人员工资结构和收入额都有所增长，故今年收入和支出执行预算有所增长。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表
行次	单位名称	收入总计				其中：
		年初预算数		决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：
						年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款
												年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	其中：
																		事业收入			经营收入			其他收入
																		年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%	年初预算数	决算数	差异率%
栏次		1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	石家庄市井陉矿区人民检察院	770.10		770.10	0	52.02	52.02	0	718.08	718.08	0.00	718.08	718.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

 

 

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。

财政收入占全部收入的100%。支出中，基本支出642.57万元，占总支出的85.13%，项目支出112.21万元，占总支出的14.87%。

（2）收入支出按部门所属单位分布情况（可列表）。

3．支出按经济分类科目分析。

 

（1）“三公”经费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

三公经费支出预决算对比情况

单位名称

单位基本性质

“三公”经费预算数

“三公”经费决算数

预决算差异率%

因公出国（境）费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

预算数

决算数

预决算差异率%

预算数

决算数

预决算差异率%

其中：

预算数

决算数

预决算差异率%

公务用车购置费

公务用车运行维护费

预算数

决算数

预决算差异率%

预算数

决算数

预决算差异率%

石家庄市井陉矿区人民检察院

行政单位

350,000.00

327,464.90

-6.44

0

0

0

330,000.00

326,564.90

-1.04

0

0

0

330,000.00

326,564.90

-1.04

20,000.00

900

-95.50

 

（2）会议费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

两年均没有发生会议费。

（3）培训费支出情况：可进行上下年对比、预决算对比，人均支出情况分析（可做表、柱图、折线图）。

2016年发生培训费69950元，2017年没有发生培训费，由于2016年将差旅费误列为培训费，2017年予以纠正。

（4）其他对部门（单位）影响较大的支出情况。

（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施。

4.财政拨款收入、支出分析。分析财政拨款收入、支出总体情况，支出要按照基本支出和项目支出分析具体构成及特点。

2017年财政拨款收入718.08万元，支出754.78万元，其中基本支出642.57万元，占全年总支出的85.13%；项目支出112.21万元，占全年总支出的14.87%。其中基本支出除包含日常人员经费、公用经费支出，其中人员经费支出472.85万元，占基本支出的73.59%；项目支出主要包含房屋修缮、涉案款物管理、2016年结余专款支出和2017年专款支出。

（三）年末结转和结余情况。

1．分资金来源、资金性质结转和结余情况，特别是项目经费结转和结余情况。

2017年项目经费结转15.32万元，2016年结转项目经费52.02万元，其中36.70万元为2016年专款结转资金，于2107年支出完毕。

2．分单位结转和结余情况。

我院无下设单位。

3．结转和结余规模较大的原因分析及消化结转和结余的对策。

去年结转和结余52.02万元，其中包含结余36.7万元的专款，于2017年支出完毕，今年专款实行仍有结余，在年末财政予以收回，于下年初进行拨付。

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施。

在2017年预算执行中存在新增办公楼和一辆公务用车等问题，由于往年这两项资料欠缺，今年和财政局共同努力进行完善，对资产进行录入。

三、资产负债情况分析

年末部门（单位）资产、负债基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。

年末部门（单位）资产总额为1367.94万元，其中资产比上年增加50.08万元；负债总额为252.37万元，其中其他应付款比上年减少15.97万元，资产增加的主要原因为固定资产中新增办公楼和一辆公务用车，由于往年这两项资料有所欠缺，无法录入固定资产，今年和财政局共同努力进行完善，进行了资产录入。负债变动的主要原因为今年的扣押款上缴国库和返还共计58.2万元。

（一）资产负债结构情况。

对资产负债具体构成进行分析，可从占比、上下年变动等方面进行分析（可用饼图、柱图或折线图），重点说明主要资产、负债基本情况、变动情况及原因。

对我单位资产负债具体构成进行了分析，其中年末部门（单位）资产总额为1367.94万元，其中资产比上年增加50.08万元；固定资产1100.25万元，占资产总额的80.43%，同比增长了50.08万元，增长幅度为98.76%：其中房屋403.32万元，占固定资产比重的36.67%，车辆84.13万元，占固定资产比重的7.6%。负债总额为252.37万元，其中其他应付款比上年减少15.97万元。

资产增加的主要原因为固定资产中新增办公楼和一辆公务用车，由于往年这两项资料有所欠缺，无法录入固定资产，今年和财政局共同努力进行完善，进行了资产录入。负债变动的主要原因为今年的扣押款上缴国库和返还共计58.2万元。

 

（二）资产负债对比分析。

计算资产负债率，可进行连续年度的对比，分析部门资产负债管理中存在的问题，加强资产效益管理，避免潜在的资产负债风险。

我单位资产负债率为0,不存在任何资产负债。

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本部门（单位）财务管理、决算组织、编报、审核情况。

本单位在2017年加大财务管理工作力度，制定相关财政管理制度予以管理和配合，有效地进行决算和预算的组织安排、编报和审核等工作，力争在年末以谨慎、严密的态度进行决算工作的开展，同时对发现的问题，查找原因，在下一年度的财政工作开展中予以改正。

（二）本部门（单位）决算公开工作、主管部门对所属单位按规定批复决算工作开展情况。

本单位的决算公开工作严格按照区财政部门的批复及要求进行开展，保证公开数据严格、透明。

（三）对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

望明年加强财务报表设计培训。

（四）对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

加强对决算数据的分析及利用，同时加强操作人员的实际操作培训。

注：收入支出预算执行情况分析可参考部门决算分析评价表（见软件查询模板）及行政事业单位财务分析指标（附后）。

附：

 

行政事业单位财务分析指标

 

一、行政单位财务分析指标

1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：

支出增长率＝(本期支出总额÷上期支出总额-1)×100%

2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

当年预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：

人均开支＝本期支出数÷本期平均在职人员数×100%

4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

项目支出比率=本期项目支出数÷本期支出总数×100%

5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：

人员支出比率=本期人员支出数÷本期支出总数×100%

公用支出比率=本期公用支出数÷本期支出总数×100%

6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：

人均办公使用面积=本期末单位办公用房使用面积÷本期末在职人员数

7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：

人车比例=本期末在职人员数÷本期末公务用车实有数:1

 

二、事业单位财务分析指标

1.预算收入和支出完成率，衡量事业单位收入和支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：

预算收入完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余收入数

预算支出完成率＝年终执行数÷（年初预算数±年中预算调整数）×100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数

2.人员支出、公用支出占事业支出的比率，衡量事业单位事业支出结构。计算公式为：

人员支出比率＝人员支出÷事业支出×100%

公用支出比率＝公用支出÷事业支出×100%

3.人均基本支出，衡量事业单位按照实际在编人数平均的基本支出水平。计算公式为：

人均基本支出＝（基本支出-离退休人员支出）÷实际在编人数

4.资产负债率，衡量事业单位利用债权人提供资金开展业务活动的能力，以及反映债权人提供资金的安全保障程度。计算公式为：

资产负债率＝负债总额÷资产总额×100%

 

此外，行业事业单位还可根据相关财务规则规定对有关财务指标进行分析。